Дипломный проект - Модернизация ЦС Каратальского района Алматинской области - файл n8.doc

Дипломный проект - Модернизация ЦС Каратальского района Алматинской области
скачать (306.4 kb.)
Доступные файлы (11):
n1.doc25kb.05.11.2009 00:10скачать
n2.doc229kb.10.03.2002 20:05скачать
n3.doc212kb.12.05.2007 01:00скачать
n4.doc226kb.12.05.2007 01:01скачать
n5.doc140kb.12.05.2007 01:01скачать
n6.doc278kb.12.05.2007 01:02скачать
n7.doc238kb.12.05.2007 01:02скачать
n8.doc133kb.12.05.2007 01:03скачать
n9.doc23kb.12.05.2007 01:04скачать
n10.doc81kb.12.05.2007 01:04скачать
n11.doc21kb.12.05.2007 01:03скачать

n8.doc

7 БИЗНЕС – ПЛАН




7.1 Цель бизнес-плана
Основной целью данного бизнес-плана является расчет экономической эффективности от реализации следующего вида деятельности – замена координатной АТС-2 г. Уштобе на цифровую мультиплексную систему DMS-100/200 турецкой фирмы NETAS.

Предлагаемый объем производства обслуживания и эксплуатация 4000 абонентских номеров.

Средства будут направлены на приобретение основных средств производства – оборудование цифровой телефонной станции.

Срок окупаемости проекта- 1,1 года

7.2 Продукция
Цифровая мультиплексная система DMS – 100/200 разработана с учетом ее применения в настоящее время использования широкополосных Цифровых Сетей Интегрального Обслуживания (ISDN) и может применяться как коммутационная система на всех уровнях включая местные, местные - транзитные, междугородные и цифровые телефонные станции.

Система DMS-100/200 является удобной системой для всех применений и отличной с точки зрения размера, характеристик, гибкости услуг и адаптации к сетевому окружению. Модульная структура аппаратного и программного обеспечения позволяет просто добавить или изменить функции системы без отключения или переключения абонентов сети.

При использовании цифровой телефонной станции абонент может воспользоваться следующими дополнительными услугами:



7.3 Рынок
Центр телекоммуникации «Казахтелеком» представляет собой государственную сеть связи республики Казахстан. Телефонная связь представляет собой широко разветвленную сеть, которая представляет республике услуги электросвязи. В настоящее время на телефонной сети существуют различные системы АТС: декадно-шаговые, координатные и электронные. Основными покупателями услуг являются абоненты, которые пользуются этими услугами.

Переход к рыночным отношениям вызвал появление в Казахстане большого числа предприятий малого и среднего бизнеса, нуждающихся в качественной связи. Как известно спрос рождает предложение, поэтому наряду с существующей государственной сетью появились компании (нередко организованные с привлечением частного капитала), предоставляющие современные услуги связи.

Такими компаниями являются пейджинговые фирмы и предоставляющие услуги сотовой связи. Жесткая конкуренция между компаниями, заставляет охватывать своими услугами все новые регионы, предоставлять абонентам все новые виды услуг и снижать на них тарифы.

7.4 Маркетинг

Продвижение на Казахстанский рынок цифровых АТС с функциями ISDN осуществляется уверенными темпами, хотя и сдерживается рядом факторов – общей экономической ситуацией в стране, отсутствием качественных каналов связи.


В сфере телекоммуникаций всегда есть, как минимум, два действующих лица: пользователь (абонент), которому требуются услуги связи, и оператор сети, который эти услуги предоставляет. Новые технологии и услуги связи должны удовлетворять требования пользователей к качеству и разумной цене, предоставляемых услуг, иначе их внедрение обречено на неудачу.

Пейджинговая связь стоит пользователю от 15 до 60 долларов в месяц, в зависимости от набора пакета услуг, а покупка самого пейджера обходится от 45 до 200 долларов.

Больших затрат потребует приобретение цифровой АТС. Тарифы «Казахтелеком» на услуги связи составляют для населения 370 тенге, для организаций и учреждений 703,20 тенге, а для хозрасчетных предприятий 1 140 тенге.
7.5 Стадии развития
Производственный процесс замены оборудования телефонной станции применяемый на предприятиях связи состоит из трех стадий: подготовительной, основной и заключительной. Подготовительная стадия предусматривает выбор оборудования. На основной стадии производится его монтаж и тренировка. Заключительная стадия осуществляет эксплуатацию и получение прибыли по истечении срока окупаемости данного проекта.

7.6 Производство
Цифровая мультиплексная система DMS-100/200 будет установлена в здании предприятия связи Каратальского РУТ на месте телефонной станции АТС-2. Достоинством является уже готовая проводка кабеля и электропитания к оборудованию, освещение и вентиляция. Но нуждается в обустройстве помещения и оборудованию рабочих мест.

Помещение производственного участка потребует ремонта, связанного с отделочными работами по обустройству помещения и рабочих мест.

Производственный процесс экологически чистый в результате применения совершенного оборудования и технического процесса, никаких вредных выбросов ни в атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производится.


7.7 Менеджмент
Всесторонний анализ структуры отрасли в увязке с темпами развития и степенью автоматизации производства позволяет прогнозировать изменения профессионального состава работников связи.

Следует отметить высокий удельный вес женщин в общей численности работников связи. Женщины составляют 50-55% персонала на городских и сельских телефонных станциях. Преобладание женщин среди работников многих профессий отрасли связи предъявляет особые требования к руководству предприятий, профсоюзным комитетам и другим организациям по созданию соответствующих условий труда и проведению санитарных и технических мероприятий.

Внедрение достижения научно – технического прогресса, сопровождающего улучшения качества и надежности работы средств связи, невозможно без планомерной подготовки и повышения квалификации работников связи основных категорий.

В отрасли действует строгая система подготовки кадров, включающая подготовку:



7.8 Финансовый план
Оборудование цифровой телефонной станции турецкой фирмы NETAS DMS-100/200 закупается на 4000 номеров.

Стоимость коммутационного оборудования:

Стоимость DMS 100/200 – 5 461 тыс. тенге.

Ц=5461 тыс. тенге

Абонентская емкость – 4000 номеров

Канальная емкость – 360 каналов,

7.8.1 Расчет капитальных вложений.
Расчет капитальных вложений включает в себя расчет стоимости станционных сооружений, монтажные работы и транспортные услуги. Общая формула для расчета имеет такой вид [13]:

; тенге (7.1)
где Ц - капитальные затраты на станционное оборудование;

Км - капитальные затраты на монтаж станции;

Ктр - капитальные затраты за доставку оборудования.

Затраты на закупку оборудования определяются из стоимости одного абонентского номера:

Затраты на монтаж станции составляет 5% от капитальных затрат на станционное оборудование:
; (7.2)
, тыс. тенге
За доставку оборудования 8% от капитальных затрат на станционное оборудование:
(7.3)
, тыс. тенге

Общие капитальные вложения по формуле (7.1) составят:
, тыс. тенге

7.8.2 Расчет эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы на содержание оборудования телефонной станции, составят:
, тенге (7.4)
где - расходы на оплату производственной электроэнергии;

М – расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

А – амортизационные отчисления;

– фонд заработной платы.

Ос – отчисления в фонд социального страхования и в пенсионный фонд;

Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле:
, тенге (7.5)
где 4,83 – тариф на электроэнергию, по последним данным энергосбыта;

I – потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров, для АТСЭ, I = 25 А;

V – станционное напряжение питания, V = 60В;

n – число тысячных групп;

 - КПД выпрямительной установки, = 0,5;

- коэффициент концентрации, = 0,1.
, тыс.тенге
Расходы на запасные части, и текущий ремонт составляют 0,5% от капитальных вложений, отсюда:
(7.6)
, тыс. тенге
Амортизационные отчисления определяются на основе капитальных затрат и норм амортизационных отчислений для АТС равно 5-10%, = 5%.
(7.7)
А = 0,056170,93 =308,546, тыс. тенге
Фонд оплаты труда определяется как сумма оплаты труда всех работников за год плюс премиальный фонд.

Заработная плата определяется по формуле:
, тенге (7.8)
где 12 – коэффициент, который определяет затраты по труду за год;

- месячная заработная плата одного работника определенной квалификации;

- станционный персонал, который определяется по «Типовым штатам станционного персонала».

Штат станционного персонала приведен в таблице 7.1. Там же указаны данные по числу и среднему окладу работников всех специальностей необходимых для обслуживания АТС.

Таблица 7.1 - Заработная плата сотрудников

Должность

Число работников, человек

Заработная плата, тенге

Инженер

1

18000

Оператор

3

14000

Всего

4

32000


, тыс. тенге
Отчисления в премиальный фонд составляют 30 от заработной платы.
(7.9)
тыс. тенге
Отчисления в ФОТ составят:
ФОТ = 720 +216 =936 тыс. тенге
Отчисления в фонд социального страхования (ФСС) и отчисления в пенсионный фонд берутся в размере 21% от фонда оплаты труда.
(7.10)
тыс. тенге
Эксплуатационные расходы на АТСЭ-2 системы DMS-100/200 равны:
Э = 936+196,56+30,854+211,554 =

= 1374,968 тыс. тенге

Рассчитаем приведенные затраты:
тыс. тенге (7.11)
где 3 - приведенные затраты ;

ЕН - нормальный коэффициент эффективности капитальных вложений (для новой техники = 0,15);

К - единовременные (капитальные) затраты в создании производственных фондов, тенге;

Э - годовые эксплутационные расходы, тенге/год;
, тыс. тенге

7.8.3 Расчет суммы собственных доходов
Сумма доходов определяются следующим образом:
, тенге (7.12)
где, - номенклатура услуг;

- исходящий платежный обмен по видам;

- среднедоходная такса по i-му виду услуг связи;

Расчет доходов включает в себя: абонентская плата – 370 тенге, средний доход по переговорам – 10,2 тенге/минута, трафик на один телефонный аппарат Каратальского РУТ – 72,2 минуты.
, тыс. тенге

7.8.4 Расчет срока окупаемости
Для расчета срока окупаемости необходимо знать величину абсолютную экономическую эффективность.

Абсолютная экономическая эффективность определяется как отношение прибыли к стоимости капитальных вложений [13]:
, (7.13)


Расчетный срок окупаемости определяется как величина, обратная рентабельности:
Т = (7.14)
Т = = 1,1 года
Срок окупаемости проекта замены координатной АТСК-2 на цифровую мультиплексную систему DMS-100/200 лежит в пределах нормы 6,6 лет, то есть станция окупится за 1,1 года.

Экономические показатели бизнес-плана по проекту замена АТСК-2 на цифровую мультиплексную систему DMS-100/200 сведены в таблицу 7.2.

Таблица 7.2 - Экономические показатели бизнес плана по проекту замена АТСК-2 на цифровую мультиплекснную систему DMS-100/200


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦИФРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Капитальные затраты, тыс. тенге

6170,93

Эксплуатационные расходы, тыс. тенге

1374,968
Доходы, тыс. тенге

53109,12

Штат работников, человек

4

Абс. эконом. эффективность

0,85

Срок окупаемости, года

1,1


7 БИЗНЕС – ПЛАН
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации