Дипломный проект - Строительство телекоммуникационной сети доступа - файл n5.doc

Дипломный проект - Строительство телекоммуникационной сети доступа
скачать (5250.1 kb.)
Доступные файлы (11):
n1.doc77kb.22.05.2007 16:46скачать
n2.doc34kb.05.05.2008 12:42скачать
n3.doc22kb.20.05.2007 19:30скачать
n4.ppt1135kb.06.06.2007 20:59скачать
n5.doc143kb.18.05.2007 17:11скачать
n6.doc21kb.20.05.2007 19:20скачать
n7.doc76kb.30.05.2007 16:05скачать
n8.doc99kb.05.06.2007 22:40скачать
n9.doc21kb.20.05.2007 19:53скачать
n10.doc233kb.22.05.2007 16:11скачать
n11.doc5294kb.23.06.2010 22:42скачать

n5.doc

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

В связи с тем, что строительство телекоммуникационной сети доступа имеет ввиду её коммерческое использование, то содержанием расчётов являются:

8.1 Расчёт капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа.

В соответствии с пособием: Методические указания по технико-экономическому обоснованию дипломных проектов (200900, 201000, 201100, 201200)/ Р.Г. Цатурова, М.М. Мазурова, А.В. Голубева; СПбГУТ – СПб, 2003 [15], в составе капитальных вложений учтены:

Расчёт капитальных вложений производим в соответствии с формулой [15]:

К = Ц + ЦОС + СТ + СЛ + ССТ + СПР + СП, (8.1.1)

где Ц – затраты на линейное оборудование, необходимое для строительства телекоммуникационной сети доступа;

ЦОС – затраты на станционное оборудование;

СТ – транспортные расходы и тара;

СЛ – затраты на прокладку и монтаж оптического кабеля;

ССТ – затраты на монтаж и настройку оборудования;

СПР – затраты на монтажные и измерительные приборы;

СП – затраты на проектирование телекоммуникационной сети доступа.

Объём работ по всем сооружениям определён в соответствии с выбранной трассой.

Объём работ по станционным и энергосооружениям определён исходя из того, что проектируемое оборудование размещается на существующих площадях ЛАЦ, без конструкции помещений. Поэтому гражданские сооружения не проектируются.

Сметная стоимость на реконструкцию линейных сооружений представлена в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Сметная стоимость линейных сооружений

Наименование статей затрат

Ед.
Изм-ния


Кол-во

%

Стоимость руб.

За единицу

Всего

Приобретение кабеля:

ОПС

ОПТ


км

км


7

17,476





26670р.

14861р.


186690р.

259711р.

Прокладка кабеля в телефонной канализации (прокладка в трубке в готовую канализацию)

км

1




250000р.

250000р.

Прокладка кабеля кабелеукладчиком (рельсовым)

км

6




260000р.

1560000р.

Прокладка кабеля в ручную (засыпка в траншеи)

км

1




200000р.

200000р.

Устройство перехода через автодорогу

переход

2




6700р.

13400р.

Транспортные расходы и тара

% от стоимости кабеля




30*




133920

* - принято в соответствии с [15].

Цены на линейные сооружения взяты с коммерческих сайтов ЗАО «Севкабель-оптик», ОАО «Olencom».

Сметная стоимость на реконструкцию станционных сооружений представлена в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2. Сметная стоимость станционных сооружений

Наименование статей затрат

Ед.
Изм-ния


Кол-во

%

Стоимость руб.

За единицу

Всего

Приобретение патч-кордов

Приобретение патч-панелей

шт.

шт.

64

4




792р.

1084,84р

50688р.

4339,36р.

Приобретение аппаратуры:

BBS 1000

ONU 100

Сплиттер


шт.

шт.

шт.


1

21

5





150000р.

34000р.

9000р.


150000р.

714000р.

45000р.

Монтаж оборудования

BBS 1000

ONU 100

Сплиттер


шт.

шт.

шт.


1

21

5





12000р.

4000р.

2500р.


12000р.

84000р.

12500р.

Настройка оборудования

BBS 1000

ONU 100


шт.

шт.


1

21





6000р.

500р.


6000р.

10500р.

Транспортные расходы и тара

% от стоимости оборудования




15*




144605р.

Затраты на проектирование

% от стоимости оборудования




3*




28921р.

Монтажные и измерительные приборы

комплект

1




80000р.

80000р.

* - принято в соответствии с [15].

Цены на станционное оборудование, монтажные и измерительные приборы взяты с коммерческого сайта ОАО «Olencom».

Общая смета капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа приведена в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3. Смета капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа

Наименование затрат

Всего, руб.

Линейные сооружения, ЦОЛ

446 401

Станционные сооружения, ЦО

964 028

Монтаж и настройка оборудования, ССТ

125 000

Транспортные расходы, СТ

278 525

Прокладка и монтаж ОК, СЛ

2 023 400

Монтажные и измерительные приборы, СПР

80 000

Затраты на проектирование ВОЛП, СП

28 921

Итого

3 946 375

Прочие затраты (непредвиденные расходы) 10% от общей стоимости [15]

591 956

НДС 18%

816 900

Итого

5 355 231


Общая сумма капитальных вложений на строительство линейных и станционных сооружений связи составляет: К = 5355231 (руб).

8.2. Расчет годовых эксплуатационных расходов.

Расчёт эксплуатационных расходов производится в соответствии с [15]. Затраты, образующие себестоимость продукции группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам.

Расчёт эксплуатационных расходов производим в соответствии с формулой [15]:

РЭ = ФОТ + ЕСН + А + М + РЭЛ + РПР, (8.2.1)

где ФОТ – затраты на оплату труда;

ЕСН – выплата единого социального налога;

М – материальные затраты;

А – амортизационные отчисления;

РЭЛ – расходы на оплату электроэнергии;

РПР – прочие производственные и транспортные расходы.

Расчет годового фонда заработной платы

Годовой фонд заработной платы (ФОТ) начисляется по количеству работающих сотрудников умноженной на 12 (месяцев), плюс 35% премии, плюс 15% за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Должности требуемых работников приведены в таблице 8.2.1..

Таблица 8.2.1.. «Фонд заработной платы»


Наименование должности

Кол-во человек

Оклад (руб.)

Премии

Ночные, выходные

Итого ( руб.)

Инженер

1

10000

3500

1500

15 000

Электромеханик

2

8200

2870

1230

24 600

Монтер

2

8000

2800

1200

24 000

Итого ФОТ мес.:




63 600

Зарплата указана по данным ОАО «Лентелефонстрой»

Величина фонда заработной платы за год составит:

ФЗПгод= 763 200 (руб.).



      1. Единый социальный налог

В соответствии с законодательством РФ единый социальный налог составляет 26% от величины годового фонда оплаты труда.

ЕСН = НЕСН * ФОТ, (руб.) (8.2.2)

ЕСН =0,26 * 763200 = 198432(руб.).

Расчёт материальных затрат

В материальные затраты включены затраты на материалы и запасные части и формируются, исходя из средне-нормативных величин, составляющих 5-7% от общих капитальных затрат [15].

в расчётах принято Г = 6%.

М = К * Г(руб.) (8.2.3)

М = 2 355 531 * 0,06 = 141332(руб.).

Расчёт затрат на оплату электроэнергии

Расходы на электроэнергию для производственных нужд от посторонних источников электроснабжения определяются на основе потребляемой мощности и тарифа за один кВт*ч.

Потребляемая мощность определяется из технических характеристик данного оборудования. Тариф электроэнергии за 1 кВт*ч принимается равным 1,44 руб. (по данным ОАО «Ленэнерго» г. Санкт-Петербурга).

Расход электроэнергии определяется по формуле:

РЭЛ = 365 * W * t/1000 * Ј, (8.2.4)

где W – мощность, потребляемая аппаратурой, Вт*ч;

Ј - КПД электропитающей установки равен 0,67;

t – продолжительность работы оборудования в сутки.

Таблица 8.2.2.

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

1,44

Потребляемая оборудованием мощность, Вт*ч

110

Продолжительность работы оборудования в сутки, ч.

24

Дней в году

365

КПД электропитающей установки

0,67

Расход электроэнергии в год, кВт

1198,51

Затраты по электроэнергии в год, руб.

1726

Расчёт амортизационных отчислений

Расчёт амортизационных отчислений производится в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» и «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» по формуле:

А = НА * ФОСН (руб.) (8.2.5)

где ФОСН – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

НА – норма амортизационных отчислений.

Применительно к телекоммуникационному оборудованию, срок полезного использования соответствует 6-й группе и составляет 10-15 лет, нормы амортизации составляют от 7% до 10%.

В расчётах примем НА = 7%.

А = 0,07 * 964 028 = 67 482(руб.).

Расчёт прочих и транспортных расходов

Прочие расходы включают в себя административно-технические расходы, управленческие расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, единый социальный налог, а также налог на пользователей автомобильных дорог, составляющий 15% от фонда заработной платы персонала [15].

РПР = ДРпр * ФЗП(руб.) (8.2.6)

РПР = 0,15 * 763 200 = 114480 (руб.).

Сводная смета затрат на годовые эксплуатационные расходы представлена в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3. Сводная смета затрат на годовые эксплуатационные расходы

Наименование статей затрат

Всего, руб.

ФОТ

763 200

ЕСН

198 432

Амортизационные отчисления

67 482

Материальные затраты

141 332

Расходы на оплату электроэнергии

1 726

Прочие и транспортные расходы

114 480

Итого

1 286 650



8.3. Расчет срока окупаемости капитальных вложений

8.3.1. Расчёт дохода от основной деятельности

Доходы от основной деятельности рассчитываются по следующей формуле:

Д = ДИСХ + ДА, (8.3.1.1)

где ДИСХдоходы за исходящие разговоры;

ДАдохода от сдаваемых в аренду каналов.

ДИСХ = N * n * Ц (руб.), (8.3.1.2)

где N – число каналов;

n – число исходящих разговоров по одному каналу в год (по статистике 7500* в год);

Ц – тарифная ставка за один разговор (средняя стоимость одного разговора 10* руб.).

ДИСХ =32 * 7500 * 10 = 2 400 000 (руб.)

Доходы от аренды каналов и предоставления услуг широкополосного доступа примем равными 70%* от доходов за исходящие разговоры.

ДА = 2400000 * 0,7 = 1 680 000 (руб.)

* - все данные получены в коммерческом отделе и отделе по продажам ОАО «СЗТ».

Тогда общие доходы составят:

Д= 2 400 000 + 1 680 000 = 4 080 000 (руб.)

8.3.2. Расчёт прибыли от реализации услуг и чистой прибыли

Прибыль от реализации услуг связи определяется как разница между доходами и годовыми эксплуатационными расходами. Прибыль характеризует эффект от деятельности предприятия в абсолютном выражении. Прибыль рассчитываем по формуле [15]:

ПР = ДТ – РЭ, (8.3.2.1)

ПР = 4 080 000 – 1 286652 = 2793350 (руб.)

Также вычислим чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты в бюджет РФ налога на прибыль, который составляет на данный момент 24% (налог на прибыль согласно Налоговому кодексу Российской Федерации). Чистую прибыль ПЧ вычислим в соответствии с формулой [15]:

ПЧ = ПР – (ПР * 0,24)(руб.) (8.3.2.2)

ПЧ = 2793350 – (2793350 * 0,24)= 2 123 000 (руб.)

8.3.3. Расчёт срока окупаемости капитальных вложений

Наиболее важным экономическим показателем реконструкции ВОЛП является срок окупаемости капитальных вложений, характеризующийся отношением всех капитальных затрат к чистой прибыли.

Вычислим по формуле [15]:

ТОК = КВ / ПЧ (руб.), (8.3.3.1)

где КВкапитальные вложения;

ПЧчистая прибыль.

ТОК =5 355 231 / 2 123 000 = 2,6 (года).

ВЫВОД

В настоящее время инвестиции считают привлекательными при сроке окупаемости ? 5 лет, что больше чем 2,6 года. Следовательно можно сделать вывод, что строительство телекоммуникационной сети доступа является экономически оправданным, и может быть принято к реализации.

Таблица 8.3.3.1. Технико-экономические показатели

Наименование показателей / ед. измерения

Усл. обозна

чения

Требования тех. задания

Значение показателя

Тип системы передачи

--------

EPON

Концентратор BBS 100,

Терминальное устройство ONU 100, сплиттер

Тип кабеля

--------

Волоконно-оптический

ОПС-008Е04-04-М2

ОПТ-002Е04-04-М2

Рабочая длина волны / нм

?

1310, 1490, 1550

1310, 1490, 1550

Общее число организуемых каналов / кан

N

-----------------

32

Протяжённость трассы / км

L

-----------------

8,489

Капитальные вложения / тыс. руб.

К

-----------------

5 356

Годовые эксплуатационные расходы / тыс. руб.

Р

-----------------

1 287

Срок окупаемости / год

Т

? 5

2,6


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации