Дипломный проект - Организация абонентского доступа в городе Уральск - файл n3.doc

Дипломный проект - Организация абонентского доступа в городе Уральск
скачать (1266.5 kb.)
Доступные файлы (19):
n1.doc299kb.27.04.2010 10:31скачать
n2.doc523kb.27.04.2010 10:29скачать
n3.doc181kb.27.04.2010 10:28скачать
n4.doc110kb.27.04.2010 10:28скачать
n5.doc29kb.27.04.2010 10:28скачать
-8BC9~1.doc95kb.29.11.2005 17:11скачать
EF45~1.doc59kb.29.11.2005 17:11скачать
n8.exe
n9.exe
n10.doc64kb.29.11.2005 17:11скачать
n11.txt4kb.01.06.2004 23:05скачать
n12.doc82kb.29.11.2005 17:11скачать
n13.txt6kb.01.06.2004 21:12скачать
n14.doc53kb.29.11.2005 17:11скачать
n15.txt3kb.02.06.2004 12:35скачать
n16.doc56kb.29.11.2005 17:11скачать
n17.doc382kb.27.04.2010 10:26скачать
n18.doc1198kb.27.04.2010 10:27скачать
n19.doc57kb.27.04.2010 10:31скачать

n3.doc



4 БИЗНЕС–ПЛАН

4.1 Цель бизнес – плана



Целью данного проекта является проектирование сети абонентского доступа на абонентском участке АТС-50/51 г. Уральска. Для реализации проекта необходимо 152 067 590 тенге капитальных вложений.

Cеть абонентского доступа должна отвечать как требованиям цифровой телефонии, так и задачам перспективных телекомуникационных технологий.

Традиционный способ подключения абонента от оконеченной станции до абонентского оконечного устройства – дорог и не обеспечивает решения всех задач стоящих перед современной телекомуникационной сетью. Стоимость самого медного кабеля и его прокладки растет. Загруженность кабельной канализации в городах, высокие эксплуатационные расходы на поддержание состояния кабелей в сочетании с ограниченной пропускной способностью заставляет искать альтернативные пути решения проблемы доступа.

Цель создания современной сети абонентского доступа – максимально возможное приближение сетевых элементов к абоненту. Экономить, не затрачивая большие расходы на установку оборудования. Достижение максимально возможного экономического и социального эффекта.


4.2 Описание проекта



Применение системы абонентского доступа является очень перспективными для развития связи т.к. при этом улучшаются качественные показатели, значительно расширяется спектр предоставляемых услуг, уменьшаются контрольные сроки устранения повреждений, даже при увеличении объема оборудования требуется меньше количество обслуживающего персонала. По данным компании выпускающей данное оборудование, для обслуживания аппаратуры емкостью 200000 номеров требуется 5 человек .

Для реализации данного проекта было выбрано оборудование оптического абонентского доступа ADC Teledata .

4.3 Услуги



Цифровые сети абонентского доступа имеют ряд преимуществ перед другими сетями:

Указанные преимущества позволяют предоставлять пользователям следующие услуги:



4.4 Капитальные вложения


Капитальные затраты определяются по формуле

Квл = Цо + Ктр + Кмон + Кзч (4.1)



где Цо – оптовая цена оборудования;

Ктр – стоимость перевозки к месту эксплуатации;


Кмон – стоимость монтажа оборудования на месте эксплуатации;

Кзч – стоимость запчастей.

Оптовая цена оборудования Цо и кабеля 118 802 802 тенге

Стоимость монтажа 20% от стоимости оборудования,

Кмон – 23 760 564 тенге


Стоимость перевозки оборудования к месту эксплуатации 3% от стоимости оборудования Ктр –3 564 084 тенге.

Стоимость запчастей 5% от стоимости оборудования


Кзч – 5 940 140 тенге.
Квл = 118 802 802 + 3 564 084 + 23 760 564 +5 940 140 = 152 067 590 тенге

Блок удаленного узла

Блок центрального узла

1

6U Корзина (Sub Rack)

1

6U Корзина (Sub Rack)

2

DC/DC Конвертор для RU

2

Системный CPU + блок контроля + Ком. Матрица - Мастер

3

Системный CPU + блок тестирования + Ком. Матрица - Мастер

3

DC/DC Конвертор для CU

4

Газ-разрядчик

4

Вентилятор

5

Зарядное устройство 220/48В

5

Оптический кросс

6

Аккумулятор 48 В

6

5m оптический джампер на 1волокно

7

Вентилятор

7

Плата SDH, STM – 4

8

Оптический кросс







9

Плата SDH







10

Основание для шкафа






Таблица 4.1 – Необходимое оборудование
Для приобретения оборудования абонентского доступа берется кредит 152 067 590 тенге на срок выплаты 3 года и ежегодной процентной ставкой 24% с ежеквартальными выплатами, начиная с момента запуска сети в эксплуатацию через год после начала строительства.


4.4.1 Расчет эксплуатационных расходов

Эр = ФОТ + Сз + М +Эл + А +Кр (4.2)

где Эр – эксплуатационные расходы;


ФОТ – фонд оплаты труда;

Сз – социальный налог;

М – расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

Эл – расходы на оплату производственной электроэнергии;

А – амортизационные отчисления (8 %) ;

Кр – кредит (24%).


4.4.2 Расходы по заработной плате определяются по формуле:


ФОТ = ЗП . Р .12

(4.3)

где ФОТ – фонд оплаты труда;

Р – штат;

12 – количество месяцев в году.

Штат производственных работников таблица 4.2
Таблица 4.2 – Месячная и годовая зарплата работников

Наименование

должностей

Количество штатных единиц,чел

Месячная зарплата, тенге

Годовая заработная плата, тенге

Инженер 1 категории

1

30000

360000

Инженер статистик

1

25000

300000

администратор

1

22000

264000

ВСЕГО

3

77000

924000


Основная заработная плата составила 924 000 тенге

Дополнительная заработная плата, премиальные выплаты и т.п. составляют 10 % от основной заработной платы. Она составила 92 400 тенге

Таким образом фонд оплаты труда составил :

ФОТ = 924000 + 92400 =1016400,00 тенге
4.4.3 Рассчитаем отчисления на социальные нужды

Социальный налог определяется в размере 20% от фонда оплаты тру да:

Сн=(Осн.з/п+Доп.з.п).20 / 100% (4.4)



где Осн з/п – основная заработная плата;
Доп. з.п – дополнительная заработная плата составляет 10 %.



Cн = 1016400,00 .0.2 = 213,444 тыс. тенге
Затраты на материалы и запасные части составляют 5 % от стоимости оборудования:

М=Цо.5/100 (4.5)

где Цо – цена оборудования


М = 58272352,00 .0,05 = 2913617,60 тенге.
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:

ЭН = (4.6)

где I – потребляемый ток в ЧНН на 3000 номеров I = 15А,

U – станционное напряжение питания, U = 48В,

n – число тысячных групп,

 – КПД выпрямительной установки,  = 0,7,

– коэффициент концентрации, = 0,11,

8760 – часов в году;

4,65 тенге – тариф за электроэнергию.

ЭН = = 2437691,84тенге
Амортизационные отчисления определяются на основе капитальных затрат и норм амортизационных отчислений которые составляют 8 %.
А = ּ Цо
где a – норма амортизационного отчисления

Цо – стоимость оборудования;

А = 9 5.4 224 тенге.

Процент за кредит составляет 24% в год т.е 28 512 672 тенге;

Таблица 4.3 – Эксплуатационные расходы

Наименование показателей

Значение

ФОТ

1016400,00

Социальный налог

199584,00

Затраты на материалы

2913617,60

Электроэнергия

2096939,22

Амортизационное отчисление

9 504 224

Кредит

28 512 672

ИТОГО, тенге

44 243 436



4.4.4 Расчет доходов

Доходы от основной деятельности – это доходы, вырученные от реализации услуг связи по действующим тарифам.

Сумма доходов определяется следующим образом:
Дс= Дт + Ддс +Дт,тенге (4.7)
где Дт – абонентская плата;

Д дс – доходы от делового сектора ;

Д т – доходы от таксофонов.

Таблица 4.4 – Доходы от основной деятельности


ДОХОД

кол-во абонентов

тариф

Сумма, тыс тенге

кв.абон плата

5160

370

36285120

деловой сектор

8012

750

91336800

таксофоны

200

150

360000

зад.емк.

13372




127981920


Тарифные доходы АТС определяются на основании абонентской платы и числа номеров в каждой абонентской группе.

Дт=(ti.Ni), тенге (4.8)
где ti – абонентская плата за один номер i-категории ;

Ni – число номеров в каждой абонентской группе.

На проектируемой САД предусмотрены следующие категории абонентов:

Абонентская плата за один номер:

Дт = (586.5160).12+(950.8012).12+(150.200).12 = 127981920 тенге

Собственные доходы равны:

Дс =36285120 + 91336800 + 360000 = 127981920 тенге

Чистый доход от данного проектирования:

ЧД=Досн – Эр (4.9)

где Досн – доходы от основной деятельности

Эр - эксплуатационные расходы
ЧД = 127981920 – 44243436 = 83738484 тенге
Коэффициент абсолютной экономической эффективности определяется по формуле [20]:

Е=ЧД/Квл (4.10)

где ЧД – чистый доход

Квл – капитальные вложения

Е = 83738484 / 152067590 = 0,55

Срок окупаемости обратная величина

Т=1/Е (4.11)

Тр = 1/ Е =1 /0.55 = 1,8 лет

Выполняются два условия

Е> Ен = 0,15

Тр<Тн = 6,66

Проектирование сети абонентского доступа на абонентском участке АТС 50/51 г.Уральска выгодно.

Наименование показателей

Значение

  1. Капитальные вложения, тенге

152 067 590

  1. Фонд оплаты труда, тенге

1016400,00

  1. Социальный налог, тенге

213,444

  1. Затраты на материалы, тенге

2913617,60

  1. Электроэнергия, тенге

2437691,84

  1. Амортизационное отчисление, тенге

9 504 224

  1. Кредит, тыс. тенге

152 067 590

  1. Эксплуатационные расходы, тыс. тенге

44 243 436

  1. Доходы от деятельности, тыс. тенге

127981920

  1. Чистый доход, тыс. тенге

83738484

  1. Абсолютный экономический эффект

0,55


  1. Срок окупаемости, лет

1,8
Таблица 4.5 – Эксплуатационные расходы

Анализ полученных результатов показывает, что капитальные затраты составляют – 152 067 590 тенге, эксплуатационные расходы – 44 243 436 тенге, доходы от основной деятельности составляют – 127981920 тенге, чистый доход – 83738484, а срок окупаемости проекта составляет – 1,8 лет.

Сравнение расчетного срока окупаемости с нормативным свидетельствуют о целесообразности внедрения данного проекта на абонентском участке АТС – 50/51 г. Уральска.



Рисунок 4.1 – Экономическая диаграмма проекта

4.1 Цель бизнес – плана
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации