Бизнес-план - Развитие студии 3D визуализации МИРБОЛ и создание современного учебного центра компьютерной графики - файл n1.docx

приобрести
Бизнес-план - Развитие студии 3D визуализации МИРБОЛ и создание современного учебного центра компьютерной графики
скачать (1273.6 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx1274kb.18.09.2012 11:26скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.docx

  1   2   3
c:\users\ната\desktop\работа2710\3d\осьминог\skat_01_010.jpg


Бизнес-план написан для определении экономической эффективности создание в г.Томске 3D студии, предоставляющей услуги обучения 3D дизайну и услуги выполнения работ в 3D графике.





Развитие студии 3D визуализации «Мирбол» и создание современного учебного центра компьютерной графики.






Оглавление





  1. Резюме

    1. Общие характеристики

Название проекта: Развитие студии 3D визуализации «Мирбол» и создание современного учебного центра компьютерной графики.
Цель бизнес-плана: обоснование целесообразности получения государственной поддержки в рамках областного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг».
Вид запрашиваемой поддержки: субсидирование инвестиционных затрат по проекту.
Инициатор проекта: Ворожцов Сергей Валерьевич.
Контакты: 8-923-423-07-77; promo@mirball.com.
Основной вид деятельности: Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
Предлагаемые к реализации услуги:
Таблица . Деятельность по кодам ОКВЭД

Код ОКВЭД

Деятельность

72.60

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

72.40

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

80.10.3

Дополнительное образование детей

80.42.

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки



Основные характеристики проекта:

  1. Объем финансирования:

- конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства, созданных лицами из числа безработных или ищущих работу граждан, «Первый шаг» - 294 144,00 рублей;

- собственные средства – 329 359,00 рублей (что составляет 111,97% от суммы запрашиваемой субсидии);

  1. Используемое в совместной деятельности с бизнес-инкубатором ТГАСУ помещение по адресу г. Томск ул. Партизанская, 25/1 каб.16, площадью: 32 кв.м.;

  2. Наемные сотрудники: 4 человека;

  3. Срок окупаемости проекта: 7 месяцев;

  4. Средняя норма рентабельности, ARR,%: 265,01;

  5. Внутренняя норма рентабельности, IRR,%: 492,30;

  6. Чистый приведенный доход, NPV: 858 122,00;

  7. Индекс прибыльности, PI: 2,38.

  8. Налоговое окружение по проекту: всего за проект: 217950,26


Таблица . Налоговое окружение

Объект налогообложения

Ставка налога

2010

2011

IV

I

II

III

Фонд оплаты труда




7080,00

24320,00

56570,00

81590,00

Социальный налог (страховые взносы в ПФ РФ, страхование от несчастных случаев)

14,2%

(34% c 2011 года)

1005,36

3453,44

8032,94

11585,78

НДФЛ

13,0%

920,40

3161,60

7354,10

10606,7

в том числе




Областной бюджет

70%

644,28

2213,12

5147,87

7424,69

Местный бюджет

30%

276,12

948,48

2206,23

3182,01

Налогооблагаемая прибыль (в 11 месяце - оборот)

49000,00

88 497,92

332286,12

514071,12

778544,34

УСН (база «Доходы - расходы»)

10,0% (1% с оборота)

9339,79

33228,61

51407,11

77854,43

в том числе
















Федеральный бюджет

10%

933,979

3322,861

5140,711

7785,443

Областной бюджет

90%

8405,811

29905,749

46266,399

70068,987

Итого налогов




11265,55

39843,65

66794,15

100046,91

Федеральный бюджет




933,97

3322,86

5140,71

7785,44

Областной бюджет




8405,81

29905,74

46266,39

70068,98

Местный бюджет




276,12

948,48

2206,23

3182,01


Инвестиционные затраты на организацию деятельности агентства составят 623 503,00 Руб.

Таблица . Инвестиционные затраты



Наименование

Стоимость, руб.

Количество

Приобретение

Сумма, руб.

1

Учебные компьютеры

23 226,00

16

Средства, подлежащие субсидированию + Собственные средства

371 616,00

2

Рабочие компьютеры

53 584,00

2

Собственные средства

107 168,00

3

Дополнительное оборудование

65 589,00




1

65 589,00




Итого по оборудованию




2

Уставный капитал

10 000,00

1

Собственные средства

10 000,00

3

Затраты на создание сайта

30 000,00

1

Собственные средства

30 000,00

4

Рекламные расходы







Собственные средства

28 500,00

5

Расходы по регистрации ООО

10 630,00




Собственные средства

10 630,00

Средства, подлежащие субсидированию

294 144,00

Собственные средства

329 359,00

Итого

623 503,00

Источники финансирования: субсидирование в рамках областного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» в размере 294 144 рублей 00 копеек. Также предполагается вложение собственных средств учредителей в размере 329 359,00 рублей.

Условия государственной поддержки: субсидирование части инвестиционных затрат по проекту будет осуществляться в рамках Постановления Администрации Томской области от 6 марта 2009 г. №42а «О конкурсе предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства, созданных лицами из числа безработных или ищущих работу граждан, «Первый шаг» (в ред. постановления Администрации Томской области от 13.04.2009 №69а).

Величина субсидируемых затрат: размер компенсации со стороны Администрации Томской области расходов по приобретению основных средств составляет 294 144,00 рублей.

Механизмы контроля за ходом реализации проекта:

Следует отметить, что в случае победы проекта, в соответствии с Положением о конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области проводит текущий мониторинг деятельности резидентов, рассматривает отчеты о деятельности по результатам текущего года (квартала).

Наиболее эффективными методами мониторинга работы предприятия являются:

  1. Мониторинг деятельности ООО «Мирбол» в течении 1 года с периодичностью один раз в квартал;

  2. Отчеты о налоговых отчислениях в бюджеты различных уровней;

  3. График и отчет о создании рабочих мест и установленной заработной плате.

  4. Выезд сотрудниками администрации к компании.

Организация готова к любому варианту контроля за расходованием бюджетных средств и за ходом реализации проекта.



    1. Описание проекта

Цель разработки бизнес-плана заключается в определении экономической эффективности создание в г.Томске 3D студии, предоставляющей услуги обучения 3D дизайну и услуги выполнения работ в 3D графике.

Актуальность проекта обуславливается тем, что на сегодняшний день 3D графика пользуется огромным спросом: как в обучении, так и в подготовке работ.

Рынок 3D услуг в Томске на данный момент представлен различными фирмами, специализирующимися либо на обучении, либо на изготовлении моделей. Он находится в стадии становления, развивается достаточно динамично, захватывает разные сферы деятельности: рекламу, интерьер, web-дизайн, компьютерные игры, мультфильмы, презентации организаций и многие другие.

Существует тенденция увеличения спроса на трехмерное моделирование. Результатом реализации данного инвестиционного проекта является создание самоокупаемой организации, в рамках которой планируется создание четырех рабочих мест, получение стабильного ежегодного дохода на уровне 2798279,76 руб., обеспечение ежегодных общих налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере 366 300,00 руб.

При сравнении предоставляемых услуг с конкурентами, были выделены некоторые преимущества:

В социальном и практическом плане проект имеет ряд целей:

На основании вышеуказанных целей можно определить следующие задачи, стоящие перед организацией в долгосрочной и краткосрочной перспективах:





  1. План маркетинга

    1. Описание услуг

Работа 3D студии будет осуществляться в двух направлениях: обучающее и непосредственно предоставление услуг по 3D дизайну. Команду проекта составляют специалисты в области 3D графики, имеющие большой опыт в создании собственных проектов. Курсы, которые предоставлены потребителям на выбор для обучения составлялись непосредственно этими специалистами. Проведенное исследование позволило определить курсы, в которых нуждается аудитория. На выбор предоставляется два вида обучения: групповые и индивидуальные занятия.

Групповые занятия.

Таблица . Описание курсов

Название курса

Учебная программа

Курс "Autodesk 3ds Max 2010. Сложное моделирование" (продвинутый уровень) – 120 часов

I. MESH (POLY) моделирование: модификаторы Edit Mesh, Edit Poly, Turbo Smooth

II. Продвинутое POLY моделирование и модификатор Turbo Smooth

III. Моделирование сложных объектов по чертежам

IV. Смешанная техника POLY моделирования

V. Surface – моделирование. Создание криволинейных поверхностей

VI. NURBS – моделирование. Мощный механизм для создания сложных технологических объектов


Курс "CHAOS software V-Ray 1.5." – 8 часов

Фотореалистичное освещение и визуализация в Autodesk 3ds Max 2010"

I. Работа с материалами: создание различных материалов для V-ray.

II. Установка и настройка источников света для V-ray.

III. Источники света с IES–картой рассеивания. Эффект Каустического света. Глобальное освещение – начало освоения.

IV. Освещение интерьеров – различные методы настройки. Применение V-ray physical camera.

V. Освещение открытого пространства

VI. Тонкости визуализации сложных проектов. Различные эффекты.

Расширенные возможности.

I. Гамма 2.2 – настройка системы. Сохранение итогового изображения в HDR-совместимых форматах.

II. Сравнение методов расчёта света. Тонкости настройки Light Cache. HDR-освещение.

III. Физически точная модель освещения интерьеров и экстерьеров. Создание реалистично выглядящих светильников.

IV. Создание реалистичной окружающей среды для экстерьерных сцен с физически-точным освещением. Совместное применение материала V-ray Blend и модификатора Unwrap UVW.




Групповые занятия:

  1. Курс "Autodesk 3ds Max 2010. Сложное моделирование".

По результатам этого курса ученик сможет:




  1. Курс "CHAOS software V-Ray 1.5."

По результатам этого курса ученик сможет:


Вторым направлением работы студии является изготовление работ в 3D графике.

Данное направление предоставляют собой комплекс различных услуг, направленных на развитие компьютерной визуализации, представление качественных презентаций, с помощью данного направления могут быть реализованы различные проекты, такие как создание 3D анимационного ролика для презентации компании или рекламного ролика, создание 3D туров и панорам, презентационных фильмов, анимированных баннеров и многое другое. Ниже представлены услуги, являющиеся наиболее востребованными на рынке по данному направлению.c:\users\ната\desktop\работа2710\3d\осьминог\oktopod_lowpoly_texture.jpgc:\users\ната\desktop\работа2710\3d\осьминог\skat_01_015.jpg

Таблица . Услуги 3D студии



Услуга

Срок изготовления

1

3D анимация

3-4 дня/ролик (20сек)

2

3D моделирование

3-4 дня/модель

3

Изготовление 3D презентаций

2-6 недель

Комплексный подход, направленный на оказание полноценных услуг позволит организации максимально удовлетворить потребности целевой аудитории и предоставить потребителю большой выбор. Для занятия существенной доли на рынке предоставляемых услуг, компания планирует следующие действия к осуществлению (по двум направлениям работы):



    1. Определение спроса и возможностей рынка

      1. Обзор рынка

3D графика предназначена для имитации фотографирования или видеосъемки трехмерных образов объектов, предварительно подготовленных в памяти компьютера. Области применения достаточно различные. Используется для создания изображений на плоскости экрана в архитектурной визуализации, телевидении, кинематографе, печатной продукции, а также в науке и промышленности. Развитие 3D графики началось в 60е года 20го века с созданием первых программ, имитирующих трёхмерное пространство. В настоящее время создание 3D моделей является довольно популярной услугой, которую в разных сферах деятельности предоставляют 12 студий в г.Томске.

С появлением потребности в этих услугах, появляется и потребность в специалистах высокого класса, способных удовлетворять этот спрос. В г.Томске обучать 3D графике начали в 2004 году. На данный момент в Томске различным основам 3D визуализации, компьютерной графике, техникам видеосъемки и монтажа обучают 4 центр. Их цены варьируются в пределах от 2 т.р. (мастер-класс) до 12 т.р. за курс.

В г.Томске живут порядка ста тысяч студентов, проведенный опрос показал, что количество заинтересованных варьируется от 5 до 78% 1с курса, в зависимости от факультета. Большим спросом подобные обучающие курсы пользуются у студентов профильных специальностей. Количество этих студентов в городе порядка 18 000 человек (очная, очно-заочная и заочная формы обучения).

Таблица . Оценка количества потенциальных потребителей из группы студентов



Оценка заинтересованности группы

В процентном отношении,%

Количество студентов данных специальностей, чел.

Количество потенциальных потребителей, чел.

1

Высокая заинтересованность

60-78

18 000

11 700

2

Достаточная заинтересованность

40-60

8 000

4 000

3

Средняя заинтересованность

15-40

34 000

6 800

4

Низкая заинтересованность

5-15

60 000

6 000

Всего




28 500

Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже если 5% потенциальных потребителей действительно воспользуются услугами данной 3D студии, она будет обеспечена клиентами на 95 будущих наборов (не включая других потребителей). А так как по статистике, студенты составляют лишь 24%2 от всех желающих пройти курсы, соответственно студия не останется без потребителей в течение 380 наборов, которые принесут компании доход в размере 11 400 000,00 рублей.

      1. Анализ потребителей

Различные виды услуг по организации обучения 3D графике позволяют охватить следующую аудиторию потребителей. Программы разработаны таким образом, чтобы дать клиентам максимально возможных выбор обучения по программам.

Таблица . Анализ потребителей образовательного направления



Наименование услуги

Потребитель

Характер потребления

1

Курс "CHAOS software V-Ray 1.5." – 8 часов

Студент

16-25 лет, преимущественно мужской пол, познакомиться с программой, необходимо для дальнейшего развития по профессии







Повышение квалификации

25-35 лет, обучение осознанное, необходимо для работы







Школьник

14-18 лет, увлечение компьютерным моделированием







«Вечный студент»

30-60 лет, преимущественно мужской пол, «а почему бы нет?»

2

Курс "Autodesk 3ds Max 2010. Сложное моделирование" (продвинутый уровень) – 120 часов

Повышение квалификации

25-35 лет, обучение осознанное, необходимо для работы







Студент

18-25 лет, необходимо для обучения в университете, собственная инициатива

К проведению в последствии также будут предлагаться различные мастер-классы, но так как на данный момент не определены конкретные сроки проведения, в расчетах они не учитываются.

Говоря о количестве потенциальных потребителей, были выделены основные группы, исходя из проведенных исследований, их соотношения можно отразить следующим образом:

Диаграмма . Распределение потенциальных потребителей короткого курса обучения

С расширением возможностей компьютера, у человека появляются потребности их использовать. С развитием 3D графики и проникновением её в разные сферы деятельности, возможность создавать трехмерные анимационные ролики, презентации и 3D модели стала реальностью, и человек охотно стал ей пользоваться.

Таблица . Предлагаемые услуги студии



Наименование услуги

Основной потребитель

Идея позиционирования продукта

1

3D анимация

Владелец сайта, желающий создать специальные анимированные элементы.

Продукт, который привлечет дополнительных посетителей к сайту.







Потребитель, использующий данную услугу в качестве подарка.

Продукт, создающий положительные эмоции для близких людей.

2

3D моделирование

Предприятия, использующие модели для визуализации процессов и структуры.

Продукт, обеспечивающий качественное визуальное представление модели.







Физические и юридические лица, занимающиеся отделкой помещений, для создания интерьерного и ландшафтного дизайна.

Продукт, содействующий продажам, позволяющий показать клиенту будущий результат.

3

3D презентации

Малый и средний бизнес, использующий данную услугу для изготовления ролика рекламного или презентационного характера.

Качественный продукт, позволяющий создать кампанию для эффективного продвижения бизнеса.



      1. Плановый объем продаж

Плановый объем продаж был разработан с учётом нескольких факторов:

  1. Сроки выполнение заказов моделлером;

  2. Растущий спрос на услуги 3D графики;

  3. Не сложившаяся репутация компании на рынке в период первого года работы.

Таблица . Плановый объем продаж

Год

Стоимость, руб.
















Месяц

Ноя

Дек

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Услуги, шт.
















3D анимация

700 руб./сек.

10

15

50

80

120

3D презентации

40 000,00




1

2

4

6

3D моделирование

6 000,00

0

3

15

24

34

Курс "Autodesk 3ds Max 2010. Сложное моделирование"

10 000,00

3

5

15

20

30

Курс "CHAOS software V-Ray 1.5."

2 000,00

6

8

25

35

50
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации